Schnittstellendateien

metrofibu.exe, Verzeichnis: struktur: Datei fibu.vds



Einstellungen in Fibu-Schnittstelle

Sollen die Einstellungen für alle Mandanten gespeichert werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für alle Mandanten speichern (Exportverzeichnisse müssen identisch sein). Ist das Kontrolkästchen nicht aktiviert, werden die Einstellungen nur für den aktuell aufgerufenen Mandanten gespeichert.



Register Allgemein


Unter den allgemeinen Einstellungen können Sie steuern wie die übergebene Belegnummer aussehen, ab welchem Datum und welche Belege übergeben werden sollen. Als Buchungstext stehen der 
Debitor/Kreditor Name, die Belegart oder ein frei wählbarer Text oder Platzhalter zur Verfügung. Möglich sind hier Platzhalter aus der ersten Beleg-Position und aus dem Belegkopf.



Register Adressen



Register Sonstiges

Im Bereich Zahlart in Buchungssätzen können Sie zwischen den Optionen: Zahlart nicht übertragen, Zahlart aus Adressstamm und Zahlart aus Belegen wählen.



Register Kostenrechnung

KST/KTR berücksichtigen: Ist das Kontrollkästchen aktiviert, werden auch Kostenstellen- und/oder Kostenträgernummern in die Buchungsdatei übertragen.



Register Importdateien

Der Import von offenen Posten steht für diese Fibu-Schnittstelle nicht zur Verfügung.



Register Protokoll

Die Funktion Eingangsrechnungen berücksichtigen steht hier nicht zur Verfügung.



Register SQLREWE


Feld Kumulierte Einheiten=Anzahl Paare als letzte Spalte ausgeben: Ist das Feld aktiviert, werden bei der Bereitstellung die entsprechenden Werte ausgegeben. 

Dabei ist folgendes zu beachten: Enthält der Wert ein Komma, so wird der Block in Hochkomma gesetzt. Beispiel:

Stk=25,3

m=7

h=4,5

=>

"Stk=25,3",m=7,"h=4,5"



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