Fibudaten in der Konfiguration

In der Konfiguration, Register Zahlung werden grundsätzliche Fibu-Daten festgelegt.

Mandanten-Nr.: In das Feld wird die Fibu-Mandanten-Nr. eingegeben.

Gegenkontogruppe: Wenn bereits Gegenkontogruppen angelegt wurden - können Sie über die Konfiguration, Register Zahlung eine Gegenkontogruppe wählen, die für alle Warengruppen und Artikel gilt, denen kein separates Gegenkonto zugeordnet wurde. Das Zuweisen einer Gegenkontogruppe erfolgt in der Warengruppe bzw. im Artikelstamm jeweils im Register Allgemein, Feld Gegenkontogruppe.

Start Geschäftsjahr: In dem Feld Start Geschäftsjahr wählen Sie den Beginn Ihres Geschäftsjahres aus. Dieser Eintrag wird für das Rechnungsausgangsbuch benötigt.

Adressen-Kennzeichen (in Fibu übernommen) zurücksetzen: Über den Button können Sie das Kennzeichen zur Fibu-Übernahme aller Adressen wieder deaktivieren. D.h. bei einem erneuten Übergabelauf werden alle Adressen erneut übernommen.

Soll nur eine Adresse erneut übernommen werden, wird das Übergabekennzeichen in den entsprechenden Adress-Stammdaten deaktiviert - Register Fibu, Kontrollkästchen Adresse übernommen.