Lieferantenrechnung in Lieferantengutschrift

Der Lieferant liefert Ihnen Ware, die Sie in einen Wareneingang übernommen haben. Der Lieferant schickt Ihnen die Rechnung. Sie übernehmen den Wareneingang in die Lieferantenrechnung. Später stellen Sie fest, dass die Lieferung doch nicht komplett war. Sie wollen keine Nachlieferung, sondern eine Gutschrift vom Lieferanten, welche sie auch erhalten.

Bearbeitung

In der Lieferantenrechnung rufen Sie das Kontextmenü Übernahme/in Lieferantengutschrift/mit Auswahl auf. Sie erhalten das Formular Übername von Belegpositionen (dies entspricht dem sonst üblichen Übernahmeformular aus der Belegverarbeitung). Hier tragen Sie die zu übernehmende Sollmenge ein, markieren die Position und klicken auf den Button übernehmen. In dieser Lieferantengutschrift wird der Bezug zur Lieferantenrechnung im Belegkopf in den Feldern Ihre RechnungsNr. und Ihr Rechnungsdatum - nicht im Positionsregister angezeigt.