Lieferantenretoure

Der Aufruf und die allgemeine Bearbeitung einer Lieferantenretoure entspricht der üblichen Belegbearbeitung.

Folgende Datenübernahmen sind möglich:

Wareneingang in Lieferantenretoure

Lieferantenretoure in Wareneingang

Lieferantenretoure in Reklamation

Lieferantenretoure in Lieferantenrechnung

[Das Register ist nur sichtbar, wenn nicht mit Lieferantenrechnungen und -gutschriften gearbeitet wird. Wird mit diesen Belegen gearbeitet, werden die Daten in der Lieferantengutschrift bearbeitet]

Über das Register Lieferantenbeleg können Sie Gutschrifts-Nr. und Datum zur Lieferantenretoure eintragen. Über das Menü Finanzen/Kreditoren haben Sie dann die Möglichkeit sich die Kreditorenliste nach GutschriftsNr. selektieren zu lassen. Die Spalte der Eingangsgutschriftsnummern befindet sich am rechten Rand der Tabelle (Spalte EingGutNr).