Zahlung buchen

Wenn Sie alle gewünschten Artikel erfasst und ggf. eine Rechnungsadresse ausgewählt haben, klicken Sie entweder im Register Erfassung auf den Button Summe (um das Register Zahlung aufzurufen) oder Sie klicken direkt auf das Register Zahlung. [Wurde die Kasse aus einem Beleg heraus aufgerufen, ist nur das Register Zahlung aktiv.]

Im linken Bereich des Registers Zahlung befinden sich der Zahlbetrag, die eingerichteten Buttons zu den Bezahlungsarten, wie Scheck, Barzahlung, EC-Card, usw., der Button Fertig [um den Zahlungsvorgang abzuschließen], der Button Schublade [ist je nach Einstellung der Kasse - (Menü Kasse/Parameter/Kassen-Nummern) aktiv], der Button Drucken, um den Bondruck zu starten. Weiterhin gibt es einen Button Zahlung stornieren (die Zahlung kann solange storniert werden, wie sie noch nicht über den Button Fertig abgeschlossen wurde.). Ein neuer Kassenbeleg kann über den Button Neuer Kassenbeleg aufgerufen werden, wenn der vorherige abgeschlossen wurde.

Beispiel eines Kassiervorganges mit Barzahlung

Kicken Sie im Register Erfassung auf den Button Summe oder rufen Sie direkt das Register Zahlung auf. Im Feld eld Zahlbetrag steht der Gesamtbruttobetrag. Klicken Skie auf den Button Klicken Sie nun auf den Button Barzahlung.

Nachdem die Barzahlung gebucht wurde, klicken Sie auf den Button Fertig.

Im rechten Bereich des Registers Zahlung sehen Sie die Beträge aus den ggf. einzelnen Zahlungsarten sowie die "gegebene Summe". Ist noch ein offener Betrag vorhanden, würde dieser im Feld einzuzahlen erscheinen.

Stornieren einer Zahlung

Solange der Kassiervorgang noch nicht abgeschlossen ist (durch Klicken auf den Button Fertig), kann eine Zahlung storniert werden.

Klicken Sie in der Tabelle (unterhalb des Feldes Zahlbetrag) auf die entsprechend zu stornierende Zeile und dann auf den Button Zahlung stornieren. Beantworten Sie die darauf folgende Frage mit "JA". Im Feld Zahlbetrag wird der dann noch weiterhin offene Betrag angezeigt - entsprechend werden auch die Felder im rechten Bereich des Registers Zahlung automatisch korrigiert.

Rücknahme von Artikeln - Auszahlung eines Betrages

Nachdem Sie die zurückgenommenen Artikel im Register Erfassung aufgenommen haben (Klick auf den Button Rücknahme und Eingabe des Artikels), klicken Sie auf den Button Summe bzw. direkt auf das Register Zahlung.

Hier sehen Sie im Feld Ausgezahlt den zu zahlenden Betrag. Klicken Sie entsprechend auf die Zahlart (z.B. Barzahlung).

Im rechten Bereich des Registers Zahlung sehen Sie die Buchung.

Klicken Sie auf den Button Fertig um die Auszahlung abzuschließen, wird automatisch eine Gutschrift erstellt. Die Gutschrift wird sofort auf "bezahlt" gesetzt. Im Formular Debitor sehen Sie in der Tabelle in der Spalte Buchungstext, dass die Buchung aus dem Bereich Kasse stammt.

Mit einem Klick auf den Button Drucken kann ein Kassenbon ausgedruckt werden (Druckfreigabe in Konfiguration, Register Kasse ist hierfür erforderlich).