Allgemein

Der Aufruf und die allgemeine Bearbeitung eines Wareneingang entspricht der üblichen Belegbearbeitung

Belegsuche über Eingangs-RechnungNr.

[Nur, wenn nicht mit Lieferantenrechnungen gearbeitet wird]

Die Suche der Wareneingänge kann zusätzlich zu den allgemeinen Belegsuchmöglichkeiten auch über die Eingangs-Rechnungsnummer erfolgen. Im Formular Suchen Wareneingänge, Register Suchen nach (Menü Einkauf/Wareneingang/Suchen) steht dafür das Feld Eingangs-RechnungsNr. zur Verfügung. Die Suche kann hier auch mit Teileingabe oder über die üblichen Platzhalter (Beispiel: %234%) erfolgen. Zusätzlich dazu können Sie über das Aktivieren des Kontrollkästchens nur Wareneingänge anzeigen, die noch keine Eingangs-RechnungsNr. haben bestimmen, ob nur WEs ohne EingangsRechnungsNr. aufgelistet werden sollen.

Mehrere Bestellungen in einen Wareneingangsbeleg übernehmen

Direkt im Wareneingangsbeleg können Sie über das Kontextmenü Übernahme/aus Einkaufsbelegen mehrere Einkaufsbelege zu dem aktuell aufgerufenen (erzeugten) Wareneingang übernehmen. Das Artikel-Übernahmeformular und die Bearbeitung ist weitgehend analog zur Übernahme von Artikeln in Lieferantenrechnungen aufgebaut.

Mehrere Bestellung in einen Wareneingangsbeleg übernehmen - mit vorheriger Auswahl des jeweiligen Lieferanten

Über das Menü Einkauf/Wareneingang/Übernahme aus/allen Einkäufen können Sie mehrere Einkäufe zu einem Wareneingang übernehmen. Zuvor ist der jeweilige Lieferant zu wählen. Das Artikel-Übernahmeformular und die Bearbeitung ist weitgehend analog zur Übernahme von Artikeln in Lieferantenrechnungen aufgebaut.

Eingabe von Lieferantenlieferschein-Nr. und Datum

Wenn nicht mit Lieferantenrechnungen und Lieferantengutschriften gearbeitet wird (Kontrollkästchen Arbeiten mit Lieferantenrechnungen und -gutschriften... in der Konfiguration, Register Einkauf/Verkauf ist nicht aktiviert, muss die Lieferanten-LieferscheinNr. sowie das Lieferscheindatum im oberen Bereich des Formulars Artikel in Wareneingang übernehmen eingegeben werden.

Nachdem Positionen als geprüft markiert wurden, kann die Übernahme der geprüften Artikel in einen Wareneingang über den Button geprüfte Positionen übernehmen durchgeführt werden. Die Felder Unser Wareneingang, Ihre LieferscheinNr. und Ihr Lieferschein-Datum werden danach in grau dargestellt und können jetzt nicht mehr bearbeitet werden.

Freigabe der Felder "Unser Wareneingang, Ihre LieferscheinNr. Ihr Lieferschein-Datum"

Die Felder können zur Erstellung eines weiteren Wareneingangs wieder freigegeben werden, ohne dass das Formular verlassen und erneut aufgerufen werden muss. Dazu klicken Sie auf die Schere (rechts neben dem Feld Unser Wareneingang).

Übernahme Einkauf in Wareneingang per Scannererfassung

Die Funktion wird über das Menü Einkauf/Wareneingang/Übernahme aus/einem Einkauf durchgeführt.