Einstellungen

Einstellungen in der Konfiguration

Um mit Lieferantenrechnungen und Lieferantengutschriften arbeiten zu können, muss das Kontrollkästchen Arbeiten mit Lieferantenrechnungen und -gutschriften - beide Belege führen keine Lagerbuchführung durch! - (Freigabe Ihrer Fibu-Schnittstelle anfragen) aktiviert werden. Zusätzlich dazu können Sie das Kontrollkästchen Lieferantenretouren in der Übernahme von Wareneingängen in eine Lieferantenrechnung anzeigen aktivieren. In dem Übernahmeformular von Wareneingang zur Lieferantenrechnung wird damit das Kontrollkästchen Mit Lieferantenretouren automatisch mit einem Häkchen vorbelegt.

Einstandspreise nur im Wareneingangsbeleg bzw. Lieferantenrechnung aktualisieren (nicht bei Übernahme von Einkauf in Wareneingang)

Ist das Kontrollkästchen aktiviert, findet bei der Übernahme von einer Bestellung in den Wareneingang keine automatische Einstandspreiskorrektur statt. Die Einstandspreiskorrektur muss dann, nachdem der Wareneingang in eine Lieferantenrechnung übernommen wurde, in dieser Lieferantenrechnung manuell durchgeführt werden. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, wird bei der Übernahme von einer Bestellung in den Wareneingang ohne Rückfrage eine Einstandspreiskorrektur durchgeführt.

Das Arbeiten mit Lieferantenrechnungen und - gutschriften...

Welche Menüs bzw. Kontextmenüs für die Bearbeitung von Lieferantenrechnungen und -gutschriften - relevant sind und wo die Unterschiede liegen, wird unter "Menüs, Kontextmenü, Funktionen ..." erläutert. Hier finden Sie Beispiele für das Arbeiten mit Lieferantenrechnungen und Lieferantengutschriften.

Der Belegtyp

Für Lieferantenrechnung ist der Belegtyp: D/..., für die Lieferantengutschrift: O/...